ΦΠΑ & Φόρος

Τι οφείλετε, πότε λήγει η προθεσμία και οι εκτιμήσεις γύρω από αυτά

Οι επιχειρήσεις τη βρίσκουν ως ΦΠΑ στο πλαϊνό μενού· τα λογιστικά γραφεία ως καρτέλα ΦΠΑ & Φόρος σε κάθε πελάτη. Όλα εδώ προέρχονται από το myDATA και από δύο ρυθμίσεις: Συχνότητα υποβολής ΦΠΑ και Νομική μορφή.

ΦΠΑ & Φόρος: η τελευταία ολοκληρωμένη περίοδος, η τρέχουσα περίοδος και οι εκτιμήσεις

Η ένδειξη πάνω δεξιά (Δεδομένα myDATA από …) είναι η ώρα συγχρονισμού από την οποία προκύπτει κάθε ποσό της σελίδας.

Οι κάρτες

ΦΠΑ προς πληρωμή — ‹περίοδος› — το αποτέλεσμα της δήλωσης ΦΠΑ για την τελευταία ολοκληρωμένη περίοδο: ΦΠΑ που χρεώσατε στις πωλήσεις μείον ΦΠΑ που εκπίπτει από τις αγορές, με τις ίδιες προσαρμογές με τη δήλωση (μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ, λοιπά ποσά). Εμφανίζεται ως προς πληρωμή ή πιστωτικό, με την προθεσμία της δήλωσης.

Κάντε κλικ σε αυτή (ή στην κάρτα ΦΠΑ μέχρι στιγμής) για να δείτε Πώς προκύπτει αυτό το ποσό: ΦΠΑ που χρεώσατε στις πωλήσεις, μείον ΦΠΑ αγορών που εκπίπτει, ισούται με το αποτέλεσμα ΦΠΑ — και μετά τα ίδια τρία ποσά ανά μήνα. Το Ρωτήστε το AI σε αυτό το πάνελ απαντά σε ερωτήσεις για το ποσό.

Πώς προκύπτει αυτό το ποσό, από την κάρτα ΦΠΑ μέχρι στιγμής

Αν δεν έχει οριστεί συχνότητα υποβολής, δεν εμφανίζεται προθεσμία. Πατήστε Ορισμός συχνότητας υποβολής.

ΦΠΑ μέχρι στιγμής — ‹περίοδος› — το τρέχον αποτέλεσμα της περιόδου που βρίσκεστε. Πατήστε Δείτε την πρόβλεψη (Pro) για μια εκτίμηση με πιθανό εύρος, πώς υπολογίστηκε και πόσο συχνά το εύρος επιβεβαιώθηκε στους δικούς σας προηγούμενους μήνες.

ΦΠΑ πωλήσεων myDATA και ΦΠΑ αγορών myDATA — ο ΦΠΑ στα παραστατικά πωλήσεων και αγορών για διάστημα που επιλέγετε. Δεν εκπίπτει όλος ο ΦΠΑ αγορών, γι’ αυτό η απλή αφαίρεσή τους δεν δίνει την πρώτη κάρτα.

Φόρος που παρακράτησαν οι πελάτες σας — φόρος εισοδήματος που κράτησαν οι πελάτες από τις πληρωμές τους φέτος. Αφαιρείται από τον φόρο εισοδήματος.

Εκτιμώμενος φόρος εισοδήματος: ‹έτος› μέχρι στιγμής — μια χονδρική εκτίμηση του φόρου που μένει να πληρωθεί για το κέρδος της χρονιάς, με τον υπολογισμό αποκάτω: κέρδος μέχρι στιγμής από έσοδα και έξοδα myDATA, φόρος με τον συντελεστή της νομικής σας μορφής, μείον τον φόρο που έχει ήδη παρακρατηθεί, συν την προκαταβολή φόρου επόμενου έτους (80%). Δεν συμπεριλαμβάνει μισθοδοσία, αποσβέσεις, μη εκπιπτόμενες δαπάνες, ζημιές προηγούμενων ετών και προκαταβολή που έχετε ήδη πληρώσει. Είναι εκτίμηση, όχι δήλωση.

Θέση ΦΠΑ διαχρονικά — μηνιαίος ΦΠΑ εκροών, εισροών και καθαρός.

Προειδοποιήσεις που μπορεί να δείτε

• Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα myDATA για ‹μήνες› — ο συγχρονισμός δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτούς τους μήνες.
• Η ΑΑΔΕ δεν έχει χαρακτηρίσει ακόμη 3 παραστατικά (412 € ΦΠΑ αγορών) — ο προμηθευτής τα διαβίβασε, αλλά το έξοδο δεν έχει χαρακτηριστεί ακόμη, οπότε ο ΦΠΑ του δεν εκπίπτει σε αυτό το ποσό.
• Το πιστωτικό είναι δικός μας υπολογισμός, όχι η δήλωση που υποβάλατε — το πιστωτικό που μεταφέρεται υπολογίζεται από το myDATA, δεν διαβάζεται από ό,τι υποβάλατε.